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        认证人员诚信规范执业专项治理自查方案
        作者:admin2 来源: 日期:2018/10/19 10:30:54

        北京中安质环认证中心

        认证人员诚信规范执业专项治理自查方案

         

        一、自查目的:

        落实中国认证认可协会《关于开展认证人员诚信规范执业专项治理行动的通知》(中认协办【2018205号)要求,通过自查自纠行动的开展,切实落实认证机构主体责任,提高认证人员诚信规范执业意识,切实履行传递信任,服务发展的神圣使命。确保认证有效性。

        二、自查范围:

        中心的已开展认证业务的所有认证领域及其认证审核人员

        三、自查内容:

        1、  是否存在缩减审核时间或者未到现场审核、编造认证审核经历的情况;

        2、  是否存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论的情况;

        3、  认证人员是否存在注册过程诚信缺失的情况(包括但不限于虚报工作经历、审核经历、教育经历等);

        4、  注册担保人是否存在担保信息失实、未尽担保责任的情况;

        5、  认证机构内部人员管理体系是否健全、有效。

        6、  审核人员是否存在以同身份在两个以上机构从业等违规执业情况。

        四、  自查方式和时间要求:

        (一)    认证审核人员本人自查与声明

        完成时限:20181013日至15日。

        由审核部向所有认证审核人员发出通知,限时完成。

        1、  自查内容:

        1)  是否存在缩减审核时间或者未到现场审核、编造认证审核经历的情况;

        2)  CCAA认证人员注册与管理系统,即3.0系统中本人填报的工作经历、学历信息是否存在失实情况;

        3)  是否存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论等其他违反诚信执业、规范执业要求的情况;

        4)  是否存在注册担保人信息失实的情况。

           2、自查结果报告与声明

               所有认证审核人员在20181013日前完成自查,对于自查发现问题的于20181015日前以书面形式或电子形式报告审核部,由审核部组织整改。愈期未报告的,视为本人自查未发现问题。然而,经中心检查或CCAA检查发现存在问题未报告的,将严格按CCAA《认证人员资格处置规则》执行。

        (二)、中心组织人员专项检查

            完成时限:20181025日前

        检查内容:覆盖本文第三项的所有内容。结合认证审核人员自查结果,重点检查以下内容

        1、虚假审核问题

        由中心组织部分专业人员复核审核档案,检查是否存在编造认证审核记录、出具虚假认证结论等涉嫌虚假审核的问题。

        抽样方式:

        1)  随机抽样;

        2)  针对各种评审中发现不符合和发生申、投诉的项目、人员重点抽样;

        3)  其他信息来源;

        检查重点:

        1)  同一人对不同企业或不同人员对同一企业审核记录、审核报告内容高度雷同;

        2)  审核记录描述内容与认证范围内的生产/服务活动明显失实;

        3)  审核记录与审核报告对同一信息描述不一致或矛盾;

        4)  其他审核证据失实或有作假嫌疑。

           详见《审核档案复核记录》

        2、  不诚信执业问题

             由中心组织管理人员,在认证审核人员自查和声明的基础上,对所有审核员、检查员的注册过程、专业能力过程中可能存在的失实信息进行复查。

             检查重点:

        1)  通过比对CCAA3.0系统和审核人员档案信息,检查是否存在工作经历、教育经历失实或不一致等问题;

        2)  对存档案的学历证明等文件的真实性、可信度进行复查,检查教育经历失实等问题;

        3)  通过比对专业能力评定记录与中心认证信息管理系统对审核经历信息,检查注册过程、专业能力评定过程(如:通过审核经历扩大专业范围)中可能存在的失实情况。

        4)  利用天眼查等网络搜索工具检查认证审核人员以不同身份在两个以上机构从业情况;

        5)  主要管理人员以自查方式,回忆并确认是否存在为不符合担保条件,而为其提供担保行为的情况。

        详见《审核员、检查员不诚信执业、违规执业情况检查表》

        五、自查结果汇总和整改

        完成时间:20181025日前

        根据自查结果,由审核部、质量部等部门进行专题分析,需要实行纠正的立即完成纠正,并针对产生问题的原因并制定相应的纠正措施。

        四、  自查结果整改情况报告

        由质量部、审核部根据自查情况和纠正、纠正措施完成情况,按CCAA要求按时上报。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        20181012

         

         

         

        北京中安质环认证中心

        审核员、检查员不诚信执业、违规执业情况检查表

        姓名

         

        注册领域/时间

         

        入职时间

         

         

        注册过程工作经历、教育经历的一致性检查

         

        CCAA3.0系统描述的工作单位及时间

        审核员档案中描述的工作单位及时间

        检查结果

        工作经历

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

        教育经历

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

         

         

        符合,不符合

        其他信息

         

         

        符合,不符合

         

         

         

         

        扩大专业能力时审核经历真实性检查

        抽查通过审核经历扩大的技术领域    个;未发现问题的     个。存在问题的技术领域如下:

        专业代码及名称

        项目管理中的审核经历信息

        审核员档案中记载的审核经历信息

        不符合判断

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        证明文件真实性检查

        证明文件的真实性

        学历证明    职称证明   培训证明其他证明      

        检查方法和检查结果

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        其他问题检查记录

        检查内容和方法

         

        发现问题描述

         

         

         

         

        检查人

         

        检查时间:

         

         

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